Задача
Руководителям логистики X5 нужно было видеть не просто отклонение транспортных расходов, а его причины: где изменилась структура доставок, тоннаж, тип транспорта, распределение по распределительным центрам или ценовые факторы. В контуре — 17 000+ магазинов в 66 регионах, и ручная отчётность не давала такой детализации оперативно.
01Разбор процесса и источников данных
02Проектирование методологии и модели
03Интеграции и автоматизация расчётов
04Проверка сценариев с бизнесом
05Запуск, обучение и сопровождение
Решение
- Построили модель факторного анализа методом цепных подстановок, которая объясняет изменение затрат по 20+ факторам.
- Разложили транспортные расходы на объёмные, структурные и ценовые факторы — стало видно, что именно повлияло на результат.
- Интегрировали расчёты с IBM Planning Analytics, SAP и Teradata.
Результаты
- Трудозатраты на ежемесячную отчётность по транспортной логистике сократились.
- Детализация данных стала достаточной для оперативных управленческих решений в масштабе сети.
- Руководители получили понятный интерфейс анализа причин отклонений по 20+ факторам.
Подтверждение результата
Благодарственное письмо по факторному анализу логистики
PDF можно просмотреть прямо на странице или открыть в новой вкладке.
«Система получила удобный пользовательский интерфейс и существенно сократила время и трудозатраты на анализ.»