Задача
До проекта бюджетный процесс Пятёрочки (X5 Retail Group) был длительным и держался на ручной консолидации множества файлов: формирование бюджета занимало около 6 недель. Итоговые цифры не давали достаточной детализации, поэтому управленческие решения в сети федерального масштаба замедлялись.
01Разбор процесса и источников данных
02Проектирование методологии и модели
03Интеграции и автоматизация расчётов
04Проверка сценариев с бизнесом
05Запуск, обучение и сопровождение
Решение
- Построили автоматизированную систему централизованного бюджетирования на IBM Cognos TM1 (совместно с IBM и KPMG).
- Разработали 20+ бюджетных моделей и единый подход к драйверам, чтобы расчёты были согласованными и воспроизводимыми.
- Сделали модель масштабируемой — заложили основу для дальнейшего развития стратегического планирования и прогнозирования.
Результаты
- Срок формирования бюджета сократился с 6 недель до 2 недель.
- Пересчёт модели ускорился с нескольких дней до нескольких часов.
- Детализация и точность управленческих данных выросли, а бюджетный контур стал единым для всей сети.
Подтверждение результата
Благодарственное письмо X5 Retail Group
PDF можно просмотреть прямо на странице или открыть в новой вкладке.
«Работы выполнялись с высоким уровнем качества и в установленные сроки.»