Задача
В Ленте бюджет и прогноз по офисному персоналу считались вручную в Excel: ФОТ, вакансии, бонусы и налоги по сотрудникам. Процесс занимал много времени, плохо масштабировался на 100+ пользователей и создавал риск ошибок в расчётах.
01Разбор процесса и источников данных
02Проектирование методологии и модели
03Интеграции и автоматизация расчётов
04Проверка сценариев с бизнесом
05Запуск, обучение и сопровождение
Решение
- Разработали методологию и автоматизированные расчёты ФОТ на уровне отдельного сотрудника на IBM Planning Analytics.
- Подключили фактические данные из SAP HR, SAP BW и SAP ERP и настроили ролевой доступ для 100+ пользователей.
- Настроили резервы премий, версионность бюджета и план-факт на разных уровнях оргструктуры.
Результаты
- Трудозатраты бюджетных кампаний по персоналу снизились.
- Точность расчётов ФОТ выросла за счёт автоматизации и интеграции с SAP.
- Управленческие решения по персоналу стали приниматься быстрее.
Подтверждение результата
RBC
Открыть статью
Материал РБК о PEX Tool
Для этого кейса доступна публикация с описанием проекта. Кнопка откроет материал в новой вкладке.