Задача
У крупной группы компаний IT-сектора данные были разбросаны между JIRA, OneStaff и Excel, отличались детализацией и форматами. Консолидация бюджета и отчётности по РСБУ и МСФО оставалась трудоёмкой и рискованной, а производственный P&L по проектам собирался вручную.
01Разбор процесса и источников данных
02Проектирование методологии и модели
03Интеграции и автоматизация расчётов
04Проверка сценариев с бизнесом
05Запуск, обучение и сопровождение
Решение
- Построили на Optimacros модели аренды, ФОТ, численности, страхования, CAPEX и себестоимости, объединив источники в единую структуру.
- Добавили расчёт выручки по сотрудникам для производственных проектов, связав загрузку команды с экономикой договоров.
- Настроили поэтапное согласование и ролевой доступ под структуру группы.
Результаты
- Сроки планирования сократились в несколько раз за счёт стандартизации источников и расчётов.
- Стандартизированы правила трансформации данных из JIRA, OneStaff и Excel.
- Автоматизирован производственный P&L в разрезе договоров, проектов и юридических лиц в контурах РСБУ и МСФО.